Налоговый контроль: теория и практика

Погрузитесь в увлекательный мир налогового администрирования и раскройте секреты эффективного контроля. Овладейте навыками отстаивания интересов компании в области налогов, научитесь проводить качественный внутренний аудит и осуществлять контроль за сделками и финансовыми операциями с применением искусственного…
Начальный уровень
5-6

Чему вы научитесь

  • 1) применять знания о процедурах регистрации и учета в налоговых органах для корректного и своевременного выполнения соответствующих обязательств.
  • 2) разрабатывать планы и стратегии контроля налоговых обязательств и налоговых проверок с целью минимизации рисков и соблюдения требований законодательства.
  • 3) понимать системы налогового мониторинга и контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами для обеспечения соответствия налоговым требованиям и предотвращения налоговых рисков.
  • 4) сравнивать цены и условия сделок с рыночными и антимонопольными стандартами для определения и предотвращения налоговых нарушений.
  • 5) анализировать финансовую и налоговую отчетность для выявления потенциальных налоговых рисков и нарушений.
  • 6) оптимизировать налоговые процессы и процедуры в соответствии с требованиями законодательства с целью минимизации налоговых обязательств и рисков.
  • 7) предоставлять консультации и рекомендации по налоговым вопросам для клиентов или внутренних структур организации.
  • 8) эффективно взаимодействовать с налоговыми органами, аудиторами и другими заинтересованными сторонами в процессе налогового администрирования.

О курсе

Целью курса  является предоставление учащимся фундаментальных знаний и практических навыков, необходимых для эффективного взаимодействия с налоговыми органами и исполнения налоговых обязанностей с применением тренареров.

Курс предоставляет полное представление о процессе налогового администрирования и контроля, налоговых проверках, контроле за исполнением обязанностей по уплате налогов, а также контроле за сделками между взаимозависимыми лицами.

Почему стоит выбрать именно этот курс:

  • Курс предлагает комплексный подход к изучению налогового администрирования, объединяя теоретические основы с практическими примерами и заданиями.
  • Преподаватели курса - эксперты в области налогового администрирования, которые обладают богатым опытом и знаниями, необходимыми для успешного освоения предмета.
  • Курс актуален и соответствует последним изменениям в законодательстве, позволяя студентам быть в курсе последних требований и практик в налоговой сфере.

Особенности курса:

  • Курс основан на последних изменениях в законодательстве, что позволяет студентам быть в курсе актуальных требований и практик в области налогового администрирования.
  • Курс сочетает теоретические материалы с практическими примерами и заданиями, что способствует более глубокому усвоению изучаемого материала с применением тренажеров и стимуляторов.
  • Курс предоставляет возможность задавать вопросы экспертам и обсуждать сложные темы с другими учащимися через платформу обратной связи.

Деятельности, которые будут проводиться в рамках курса:

  • Изучение теоретического материала через онлайн-лекции и чтение рекомендованной литературы.
  • Сдача тестов по каждой из тем курса.

Разделы и задания включенные в курс:

  1. Тема 1: Регистрация и постановка на учет в налоговых органах.

    • Лекции: Основные принципы регистрации и учета в налоговых органах.
    • Задания: Тест по материалам лекции 

  2. Тема 2: Контроль налоговых органов за исполнением налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов (сборов).

    • Лекции: Права и обязанности налоговых органов в процессе контроля.
    • Задания: Тест по материалам лекции с применением искусственного интеллекта (ИИ)

  3. Тема 3: Налоговые проверки.

    • Лекции: Основные этапы налоговой проверки и правила взаимодействия с налоговыми инспекторами.
    • Задания: Тест по материалам лекции  с применением искусственного интеллекта (ИИ)

  4. Тема 4: Налоговый мониторинг.

    • Лекции: Роль налогового мониторинга в обеспечении исполнения налоговых обязанностей.
    • Задания: Тестовые и ситуационные задания на тренажерах - стимуляторах по материалам лекции 

  5. Тема 5: Контроль за совершением сделок между взаимозависимыми лицами.

    • Лекции: Понятие и особенности контроля за сделками между взаимозависимыми лицами.
    • Задания: Тестовые задания на тренажерах - стимуляторах по материалам лекции

Для кого этот курс

Курс по налоговому контролю предназначен для широкой аудитории, включая: 1. Курс для владельцев и руководителей предприятий: поможет предпринимателям и руководителям компаний управлять финансовыми рисками и предотвращать налоговые проблемы, путем обучения им глубокому пониманию налогового законодательства и процессов налогового контроля. 2. Курс для школьников и студентов, изучающих экономику и финансы: поможет будущим экономистам и финансистам получить общее представление о налоговом контроле и проверках, что поможет им строить свою карьеру в будущем и понимать основы налогового законодательства. 3. Курс для студентов, изучающих смежные специальности: поможет студентам, изучающим право, аудит, менеджмент и предпринимательство, получить общее представление о налоговом контроле и лучше понимать взаимосвязь между налогами и другими областями бизнеса. Жизненные ситуации, когда возникает потребность в изучении данной темы: - Профессиональное развитие: Для бухгалтеров, финансовых специалистов и руководителей компаний постоянное обновление знаний и профессиональных навыков в области налогового контроля и проверок является важной составляющей успешной карьеры и эффективной работы. - Бизнес-основатели и предприниматели: Владельцы и руководители предприятий сталкиваются с налоговыми вопросами и обязанностями. Понимание налогового контроля и проверок поможет им правильно вести учет и минимизировать налоговые риски своего бизнеса. - Образовательная программа: Школьники и студенты, изучающие экономику и финансы, получат фундаментальные знания о налоговом контроле и проверках, что поможет им в дальнейшей учебе и будущей карьере. - Расширение кругозора: Для студентов, изучающих смежные специальности, знание о налоговом контроле и проверках позволит им получить более полное представление о функционировании бизнеса и его взаимодействии с налоговыми органами. В целом курс по налоговому контролю предназначен для тех, кто хочет углубить свои знания в области налогов.

Начальные требования

Для успешного усвоения курса по налоговому контролю рекомендуется иметь следующие начальные требования:

  1. Базовое понимание налоговой системы: Желательно иметь общее представление о налоговой системе своей страны или региона, включая основные виды налогов, их функции и общие принципы их уплаты.

  2. Финансовая грамотность: Понимание основ финансового учета и финансовых показателей, таких как баланс, отчет о прибылях и убытках, денежные потоки и т.д., поможет в понимании связи между налоговой отчетностью и финансовыми показателями.

  3. Основы правовых аспектов: Базовые знания в области права и юридических принципов могут быть полезными, так как налоговый контроль и проверки тесно связаны с правовыми нормами и процедурами.

  4. Опыт работы или обучения в сфере бухгалтерии или налогового учета: Наличие предварительного опыта работы или обучения в области бухгалтерии, финансов или налогового учета поможет быстрее освоить материал и лучше понять концепции и процессы налогового контроля.

Эти требования не являются обязательными, они помогут обучающимся более эффективно усваивать материал курса и применять его в практической деятельности. Если у вас нет достаточного опыта или знаний в указанных областях, необходимо быть готовым к тому, что некоторые концепции могут потребовать дополнительного изучения или объяснения.

Наши преподаватели

Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя

Как проходит обучение

Обучение по курсу "Налоговый контроль" организовано следующим образом:

  1. Лекции - презентации: В рамках курса предоставляются слайды-лекции в виде презентаций, содержащие основные темы и концепции налогового контроля и проверок. Лекции помогут вам получить теоретическую базу и общее понимание предметной области.

  2. Тесты на усвоение материала: В процессе обучения предусмотрены тесты, которые позволят вам проверить свое понимание и усвоение пройденного материала. Тесты могут быть представлены в форме множественного выбора, заполнения пропусков, сопоставления и других типов вопросов. Они автоматически проверяются, что позволяет получить мгновенную обратную связь о вашем прогрессе.

  3. Дополнительные материалы и ресурсы: Кроме основного учебного материала, вам будут предоставлены дополнительные материалы, рекомендуемая литература, ссылки на полезные онлайн-ресурсы или кейсы из практики. Эти материалы помогут вам расширить и углубить ваши знания и понимание темы.

  4. Форум и обратная связь: Возможно предоставление форума или платформы для общения с преподавателями и другими участниками курса. Вы сможете задавать вопросы, обсуждать темы и получать обратную связь от экспертов или коллег.

Обучение по курсу "Налоговый контроль: теория и практика" сочетает теоретические материалы с практическими заданиями и проверкой знаний через тесты. Это поможет вам углубить свои знания, развить навыки и подготовиться к применению налоговых знаний на практике.

Программа курса

загружаем...

Что вы получаете

  • После успешного прохождения курса "Налоговый контроль: теория и практика" вы получите следующие преимущества:
  • Навыки и знания, востребованные работодателем: Курс предоставит вам глубокое понимание налогового контроля и проверок, а также налогового законодательства. Эти знания будут ценным активом при поиске работы в области финансов, бухгалтерии, налогового аудита и управления финансовыми рисками.
  • Детальное рассмотрение многообразия существующих видов мероприятий налогового контроля и правовых проблем, связанных с их проведением; 4 Формирование и закрепление у студентов навыков и умений, связанных с правовым сопровождением мероприятий налогового контроля (как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов).
Price: Бесплатно

Расскажите о курсе друзьям

Price: Бесплатно